Si të korrigjosh një faturë fiskale

Gabimet ndodhin — klient i gabuar, VAT, linjë e harruar. Rregullimi i një fature fiskale është proces i kontrolluar: anulo origjinalin, lësho të ri. Mbulon flow-in dhe rastet.

Pattern-i

1. Hap origjinalin. Verifiko që është vërtet fiskalizuar (IIC dhe NIVF prezent).
2. Anulo — actions → Cancel. Sistemi dërgon fiskal cancellation me referencë origjinalit. Status CANCELLED.
3. Krijo faturë të re — i njëjti klient, line items / VAT / shumë e korrigjuar.
4. Aprovo — dorëzohet si fresh fiscal. Audit trail ka origjinalin (CANCELLED me IIC të vjetër) dhe të korrigjuarin (APPROVED me IIC të ri).
5. Rakordo pagesën — nëse origjinali ishte paguar, vendos refund vs pagesë e re sipas diferencës.

Raste të zakonshme

Klient i gabuar (individ në vend të kompanisë)

Anulo origjinalin. Krijo me klientin e duhur (kompania), të njëjtat line items, totalin. Pagesa e mëparshme mbetet te i anuluari — lëviz manualisht ose refund-and-recollect.

Norma VAT e gabuar

Anulo origjinalin. Krijo me taksën e duhur. Totali i ri mund të ndryshojë — refund ose merr më shumë sipas matematikës.

Linjë që mungon

Anulo origjinalin. Krijo me të gjitha linjat origjinale plus atë që mungonte. Totali më i lartë; merr shumën shtesë si pagesë e re. Mos lësho "suplement" për vetëm linjën — tatimet preferojnë një faturë të vetme të korrigjuar.

Currency e gabuar

Anulo dhe rilësho me currency e duhur. Corrective përdor monedhën e re; origjinali mban të vjetrën për audit.

Shmang korrigjimet

• Verifiko klient, currency, line items, VAT para Approve. Pasi shkon te tatimet, pastrimi është më shumë punë.
• Për fatura komplekse (groups, multi-currency, multi-tax), kërko person të dytë për review. Korrigjime fiskale janë zhurmë në raporte dhe te tatimet.
• Përdor DRAFT sa më gjatë — drafts janë lirisht të editueshme. Aprovo vetëm kur je i sigurt.