Si të lëshosh një faturë

Shumica e faturave gjenerohen automatikisht në checkout të rezervimit ose mbyllje të porosisë POS — stafi vetëm rishikon dhe aprovon. Krijimi manual është për tarifa one-off, faturim korporate, depozita, dhe korrigjime. Hap Finance → Invoices → +.

Zgjedh klientin

Përdor client search për të bashkangjitur një klient ekzistues (individ ose kompani) ose krijo inline. ID, adresa, dhe tax-payer janë të nevojshme për fatura fiskale — plotësoji nëse mungojnë.

Shto line items

Çdo linjë: zgjedh produktin ose shërbimin, vendos sasinë, çmimin, taksën. Quick Create Product disponohet për tarifa one-off që s'janë te katalogu (shërbim i personalizuar, tarifë dëmtimi). Discount header-i aplikohet sipër.

Vendos fiscal options

Zgjedh invoice type code (cash, non-cash, advance, etj.), payment means code (cash, kartë, transfertë), dhe UBL profile nëse vendi përdor. Dropdown shfaqin vetëm opsione të vlefshme. Currency, due date, dhe serial kanë default të arsyeshme.

Shto pagesën

Nëse mysafiri po paguan tani, kliko Add Payment, zgjedh metodën (Kesh / Kartë / Bank), vendos shumën. Mund ta ndash në disa metoda (kesh + kartë, depozitë + balance). Totali i pagesave = totali i faturës = status PAID. Më pak = APPROVED me balance; më shumë = kredi për mysafirin.

Aprovo dhe fiskalizo

Kliko Approve. HotelBee dërgon faturën te tatimet (ku aplikohet) dhe ruan IIC/NIVF/NSLF. QR fiskal shfaqet te PDF — mysafirët mund ta skanojnë për verifikim. Nëse dështon, fatura shkon te Failed Fiscalizations për retry.

Printo, email, dërgo

Pas aprovimit, përdor Print (PDF ose printer), QR modal (për scan-to-verify), ose Send via Email (ku SMTP është i konfiguruar). PDF përmban line items, tax breakdown, kodet fiskale, dhe QR.