Si të regjistrosh një bill furnitori

Bills ndjekin paratë që ke borxh furnitorëve. Shumica do të ekzistojnë tashmë — të krijuara auto kur merr mallrat me purchase orders. Krijimi manual është për shërbime dhe blerje one-off që s'kalojnë nga inventari. Hap Finance → Bills → +.

Zgjedh furnitorin

Përdor autocomplete ose kliko + për të krijuar inline. NUIS / VAT / ID të furnitorit nevojiten nëse do reklamosh input VAT — plotësoji nëse mungojnë.

Vendos date, due date, currency, serial

Date është data e faturës së furnitorit. Due date default një ditë më pas — ndërroje me kushtet e tua (Net-30, Net-60, në marrje). Serial është numri i faturës, si referenca jote. Currency është për-bill: bill nga furnitor EU në EUR mbetet në EUR.

Shto line items

Çdo linjë: produkt (ose Quick Create për one-off si "Internet — Mars"), sasi, çmim, taksë. Totali pasqyron line totals + taksë (ose - taksë nëse included).

Aprovo

Kalo DRAFT → APPROVED pasi verifikon. Aprovimi mbyll line items dhe shton bill te accounts payable. Deri atëherë, është dokument pune.

Paguaj

Add Payment, zgjedh metodën (Bank Transfer më e zakonshme), vendos shumën, ruaj. Përsërit për split. Kur shuma e pagesave = totali, statusi PAID.

Printo ose dërgo

Print Download ose Print — i dobishëm për të arkivuar origjinalin e furnitorit pranë regjistrimit HotelBee. PDF mban line items, taxes, dhe payment status.